Как провести в 1С 3.0 документы на оплату аренды муниципального имущества?

Comments

• Цитата: Знаю,что мы сами себе должны оформить счет-фактуру.Помогите это реализовать в программе

  В программе нет сложностей с оформлением. Надо в договоре правильно указать, что Вы выступаете налоговым агентом, поставить соответсвующий флажок.
  Как сформировать счет-фактуру выданный и отразить его в декларации по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?
  Все документы оформляются с использованием механизма Ввести на основании. 
  Счет-фактуру вы регистрируете На основании Списания с расчетного счета. Все получиться, если договор выбран правильно.
• Цитата: В программе нет сложностей с оформлением. Надо в договоре правильно указать, что Вы выступаете налоговым агентом, поставить соответсвующий флажок.Как сформировать счет-фактуру выданный и отразить его в декларации по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?Все документы оформляются с использованием механизма Ввести на основании.Счет-фактуру вы регистрируете На основании Списания с расчетного счета. Все получиться, если договор выбран правильно.

  Большое спасибо,буду пробовать!!!
  
  

  Цитата: Надо в договоре правильно указать, что Вы выступаете налоговым агентом, поставить соответсвующий флажок.

  Добрый день!Подскажите как это сделать-у нас нет такой строки
• Добрый день!
  Тема открыта для продолжения обсуждения.
• Цитата: Подскажите как это сделать-у нас нет такой строки

  Раздел Главное - Функциональность - Расчеты - Организация Налоговый агент по НДС установлен флажок?
• Цитата: Раздел Главное - Функциональность - Расчеты - Организация Налоговый агент по НДС установлен флажок?

  Доброе утро!Флажок стоит.Платежные поручения проведено Дт.76.09 Кр.51.Вид операции-прочие расчеты с контрагентами.Потом выбираю -Создать на основании счет-фактура выданный-программа выдает-не обнаружены данные для заполнения счет-фактуры налогового агента по документу списание с расчетного счета.Подскажите подробнее как и что делать?Заранее огромное спасибо
• Цитата: Вид операции-прочие расчеты с контрагентами

  А почему? Разве это не обычные услуги и счет 60?
  

  Цитата: Подскажите подробнее как и что делать?Заранее огромное спасибо

  Договор открывали?
  

  Цитата: Надо в договоре правильно указать, что Вы выступаете налоговым агентом, поставить соответсвующий флажок.

  Выложите скрин договора.
• Цитата: А почему? Разве это не обычные услуги и счет 60?

  У нас заключен договор аренды муниципального имущества.Разве 60,а не 76 нужен?
  
  

  Цитата: Договор открывали?

  Договор в программе открыла. Скрин экрана прилагаю.Помогите разобраться,что я не правильно делаю
• Цитата: У нас заключен договор аренды муниципального имущества.Разве 60,а не 76 нужен?

  А Что Муниципалитет какой-то особенный поставщик услуг?
  

  Цитата: Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы ипотребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (так называемые неотфактурованные поставки);излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке;полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи и др.

  Цитата: Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60-75:по имущественному и личному страхованию;по претензиям;по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др.

  Цитата: Договор в программе открыла

  У вас вид договора Прочий, а надо вид Договора с Поставщиком.  Исправить этот уже не получиться, создайте Новый с видом с Поставщиком - укажите, что вы налоговые агенты по НДС - Аренда.
  Исправьте вид документа на Оплата Поставщику и выберите Новый договор.
• Цитата: А Что Муниципалитет какой-то особенный поставщик услуг?

  Провела все-как Вы советовали,но в итоге 60 счет и 76НА(из счет фактуры,автоматически проводка ДТ.76НА Кр.68Аг) не закрыты
• 1. Оплата Поставщику услуг - сделали?
  2. Счета-фактуру на оплату Зарегистрировали?
  3. Получение услуг оформили?
  4. НДС в бюджет уплатили?
  5. В конце квартала выполнили все регламентные операции по НДС? Документ Формирование записей книги покупок сделали? Он заполнился?
• Цитата: . Счета-фактуру на оплату Зарегистрировали?

  счет-фактуру оформила,как надо регистрировать?
  
  

  Цитата: 3. Получение услуг оформили?

  Подскажите как оформить?
  
  

  Цитата: В конце квартала выполнили все регламентные операции по НДС? Документ Формирование записей книги покупок сделали? Он заполнился?

  Расскажите подробно,я просила,пожалуйста все этапы оформления🙏
• Цитата: счет-фактуру оформила,как надо регистрировать?

  Провести, при проведении и записи документу присваивается номер.
  

  Цитата: Подскажите как оформить?

  Это обычные услуги - Поступление (акты,накладные) - услуги
  

  Цитата: Расскажите подробно,я просила,пожалуйста все этапы оформления

  А как еще подробнее... 
  
  

  Цитата: 1. Оплата Поставщику услуг - сделали?2. Счета-фактуру на оплату Зарегистрировали?3. Получение услуг оформили?4. НДС в бюджет уплатили?5. В конце квартала выполнили все регламентные операции по НДС? Документ Формирование записей книги покупок сделали? Он заполнился?

  Делайте все по пунктам, выкладывайте скрины и проводки...
  Договор новый сделали? Это ключевое...
• Цитата: Делайте все по пунктам, выкладывайте скрины и проводки...Договор новый сделали? Это ключевое...

  Оплата поставщику Дт.60.02 Кр.51(выполнила) 
  Перечислен НДС Дт.68.32 Кр.51в полном объеме,не 1/3(выполнила) 
  Принята услуга Дт.60.01 Кр.60.02 
                            Дт.26 Кр.60.01 
                            Дт.19.04.Кр.60.01 
                            Дт.60.01 Кр.76На 
                           Дт.26.Кр.19.04 
  Счет-фактура выданный Дт.76На Кр.68.32(выполнила) 
  После этого пробую формировать книгу покупок-пусто.Что опять я не доделала?
• Цитата: Оплата поставщику Дт.60.02 Кр.51(выполнила)

  Вреде правильно.
  

  Цитата: 2. Счета-фактуру на оплату Зарегистрировали?

  На основании Оплаты создаете Счет- фактура выданный, вы это сделали? 
  Какие проводки сделал этот документ? Запись в книге продаж есть?
• Цитата: На основании Оплаты создаете Счет- фактура выданный, вы это сделали?Какие проводки сделал этот документ? Запись в книге продаж есть?

  Счет фактуры выданные сделала. 
  Проводки я написала выше  Дт.76На Кр.68.32(выполнила) . 
  Книгу продаж сформировала
• Последовательность очень важна.
  Сначала оплата и счет-фактура выданный, а потом поступление.
  

  Цитата: Принята услуга Дт.60.01 Кр.60.02Дт.26 Кр.60.01Дт.19.04.Кр.60.01Дт.60.01 Кр.76На

  Это правильно.

  Цитата: Дт.26.Кр.19.04

  Это не правильно. Выложите скрин документа. НДС в документе указали?
• Цитата: Выложите скрин документа. НДС в документе указали?

  НДС указала.Скрин документа и проводок к нему во вложении
• Почему НДС включен в стоимость? Вы сами плательщики НДС?
  В шапке документа уберите этот флажок.
• Цитата: Почему НДС включен в стоимость? Вы сами плательщики НДС?

  У нас ООО на УСН(доходы)в данном случае мы являемся налоговым агентом по НДС,а сами не являемся плательщиками НДС
• Цитата: После этого пробую формировать книгу покупок-пусто.

  Книгу покупок фирмы на УСН не заполняют.
  Сформируйте декларацию по НДС.
  Какие счета у вас не закрылись...
  

  Цитата: 1. Оплата Поставщику услуг - сделали?2. Счета-фактуру на оплату Зарегистрировали?3. Получение услуг оформили?4. НДС в бюджет уплатили?

  Вы делаете только эти пункты.
• Цитата: Сформируйте декларацию по НДС.

  Декларация уже сдана,там все хорошо
  
  

  Цитата: Какие счета у вас не закрылись...

  У меня остаток: 
  Дт.60.02(сумма НДС)
• Цитата: Дт.60.02(сумма НДС)

  Откуда она?
  Выкладывайте все документы по порядку.
  

  Цитата: 1. Оплата Поставщику услуг - сделали?2. Счета-фактуру на оплату Зарегистрировали?

  Сначала эти документы и их проводки. Покупку я видела
  

  Цитата: 4. НДС в бюджет уплатили?

  Потом этот документ и его проводки.
• Kamushek, сканы всех документов по аренде муниципального имущества
• 1. Вы документ Списание с расчетного счета переделали?
  В нем ставка НДС должна быть без НДС.
  2. Документ Счет-фактура выданный вы делали на основании Списания с расчетного счета?
  Вы его перезаполняли? Почему НДС такой маленький?
  57600 * 20% = 11520 ...
  3. Поступление услуг должно быть 57600 НДС сверху 11520 , всего 69120...
• Цитата: Почему НДС такой маленький?57600 * 20% = 11520 ...

  Доброе утро!В договоре указана сумма арендной платы 57600,00рублей,НДС рассчитываем самостоятельно 57600/20*120=9600
  
  

  Цитата: Счет-фактура выданный вы делали на основании Списания с расчетного счета?Вы его перезаполняли?

  Счет-фактура выданный делала на основании списания.Что в нем не правильно?Сумма аренды 57600,сумма НДС 9600р.Как его перезаполнить-удалить все и снова тоже самое набить?
  
  

  Цитата: Поступление услуг должно быть 57600 НДС сверху 11520 , всего 69120...

  Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума (не знаю можно ссылку из других источников).Я именно так и считала,уже не первый год,просто ранее в Контуре все вела,там по другому
• Добрый день!
  Тема открыта по просьбе автора.
• Цитата: В договоре указана сумма арендной платы 57600,00рублей,НДС рассчитываем самостоятельно 57600/20*120=9600

  Вы на УСН, вы сколько должны заплатить арендатору 57600 - 9600?
  Или 57600?
• Цитата: Вы на УСН, вы сколько должны заплатить арендатору 57600 - 9600?Или 57600?

  Добрый день!За аренду мы уплатили 57600,00рублей,с этой суммы НДС в бюджет(полностью оплачен)9600,00рублей
• В договоре что указано 57600 Без НДС?
  Я понимаю, что в этом случае вы должны НДС 20% от этой суммы 11520
  Если в договоре указано 57600 в том числе НДС, то НДС 9600, а клиенту вы перечисляете 57600-9600...
  НДС при УСН
• Цитата: В договоре что указано 57600 Без НДС?Я понимаю, что в этом случае вы должны НДС 20% от этой суммы 11520Если в договоре указано 57600 в том числе НДС, то НДС 9600, а клиенту вы перечисляете 57600-9600...НДС при УСН

  В договоре указано НДС рассчитывается и уплачивается самостоятельно.Расчет у нас верный.Помогите разобраться с оформлением в программе,пожалуйста🤦‍♀️
• Цитата: .Помогите разобраться с оформлением в программе,пожалуйста🤦‍♀️

  Документы исправили? Выложите и их и их движения.
• Цитата: Документы исправили? Выложите и их и их движения.

  Скрин всех операций посмотрите пожалуйста,единственное выписку из банка загружала время одинаковое списание с расч.счета -уплата аренды и перечисление НДС в бюджет
• А движения документов Дт/КТ?
• Цитата: А движения документов Дт/КТ?

  Скрин прилагаю
• Посмотрите проводки документа Поступление услуги...
  Если вы указываете в том числе - это означает, что арендатору вы платите 48000, а 9600 - это НДС...
  На 60.02 останется 9600... Это переплата... Я не знаю что вам с ней делать, может обратиться к аудитору? 
  Если вы считаете, что вы ведете учет верно, то ставьте флажок "ручная корректировка" и правьте...
  Как я не понимаю. Могу помочь, если вы напишите правильные с вашей точки зрения проводки.
• Цитата: Посмотрите проводки документа Поступление услуги...Если вы указываете в том числе - это означает, что арендатору вы платите 48000, а 9600 - это НДС...На 60.02 останется 9600... Это переплата... Я не знаю что вам с ней делать, может обратиться к аудитору?Если вы считаете, что вы ведете учет верно, то ставьте флажок "ручная корректировка" и правьте...Как я не понимаю. Могу помочь, если вы напишите правильные с вашей точки зрения проводки.

  Аренда мун.имущества не первый год у нас,просто раньше учет был в КОНТУРе,там немного по-другому, в 1С сумму акта поставила 67200р🤦‍♀️все закрылось.Спасибо огромное за участие!