Почему в 1С сумма оприходования делится между счетами 60.01 и 60.02?

Comments

• Добрый день все очень просто посмотрите на время авансового отчета и прихода услуг за февраль. Авансовый отчет не видит прихода услуг за февраль. Откройте документ "ПТиУ" кнопка действии - установить время и перенести в начало дня. Перепроведите документы.
• Помогло,спасибо! поставила на начало дня и вся сумма села на 60.01. Вижу ,что в документах Поступление товаров и услуг Зачет авансов стоит Автоматически. Это верно,так и должно быть, или можно регулировать?или лучше не трогать?
• Я бы не трогала. Какая вам разница. даже если бы вы и оставили все по прежнему, то тоже все было правильно. Начислено январь 60.01. Оплата в феврале - январь оплачен (60.01 закрылся), а остаток суммы повесила на аванс(62.02). Затем документ начисления февраль и документ делает проводку зачет аванса.
  Регулируют в том случае если выбрали вести учет по документам взаиморасчетов. Т.е. для каждого документа покупки выбирается свой (свои) документ(ы) оплаты. Это очень трудозатратно. Если конечно у вас небольшой список поставщиков и вы им оплачиваете каждый счет отдельным документом. И еще если вы например, ведете взаиморасчеты в разрезе договора, но какую -то сумму вам надо выделить. Покупаете материалы или товары. А покупку у этого поставщика ОС, хотите выделить. Тогда можете при оплате принудительно поставить аванс, чтобы отследить получение ОС. Ну где-то так. По покупателям, все точно так же, только 62 используется.
• Спасибо за такой понятный и подробный ответ! хороших выходных!
• А вам хороших выходных и праздника!